Les collaborateurs qui sont désignés dans le cycle de validation pour traiter les demandes ont une entrée de menu spécifique dans leur espace personnel Demandes :
- Les demandes “à traiter”
- Les demandes “traitées”
Le traitement des demandes se fait en masse ou de façon individuelle via la liste des demandes dans "Mes demandes à traiter".
Le traitement de demandes des frais varie selon le type de validation configuré dans le workflow.
Validation de type Unitaire
Si un workflow de validation de type unitaire est actif, les notes de frais à traiter se trouvent dans l'onglet Frais.
Le traitement se fera donc note de frais par note de frais.
Validation de type Mensuelle
Si un workflow de validation de type mensuelle est actif, les feuilles de frais à valider se trouvent dans l'onglet Feuille de Frais.
Le traitement de toutes les notes de frais du mois se fera donc par bloc.
Il est possible de visualiser le détail des notes de frais du mois en cliquant sur l'icône 
au début de chaque ligne.
Valider, retourner, refuser ou annuler une demande de frais
Avant de traiter une demande des frais, les valideurs peuvent consulter une demande de frais en cliquant sur l'icone 
au début de la ligne.
Pour valider, retourner, refuser ou annuler une demande de frais, il suffit de sélectionner la(les) ligne(s) des frais et cliquer sur le bouton concerné en bas de page.
Valider : La demande passe à l'étape suivante du cycle de validation.
Retourner : La demande retourne à l'étape précédent du cycle de validation.
Refuser : La demande est refusée et n'est pas prise en compte pour le système, aucune modification n'est possible.
Annuler : La demande est retourné au statut Hors workflow. Le collaborateur a la main pour faire des modifications et soumettre de nouveau à validation la demande de frais.