Los empleados designados durante el ciclo de validación para tratar las solicitudes tienen una entrada específica en el menú dentro de su espacio personal Solicitudes:
- Las solicitudes “a tratar”
- Las solicitudes “tratadas”
El tratamiento de las solicitudes se realiza de forma masiva o individual a través de la lista de solicitudes presente en "Mis solicitudes a tratar":
El tratamiento de solicitudes de gastos varía según el tipo de validación configurada en el flujo de trabajo.
Validación de tipo unitario
Si está activo un flujo de trabajo de validación de tipo unitario, las notas de gastos a tratar se encuentran en la pestaña Gastos.
En este caso, el tratamiento se realizará nota de gastos por nota de gastos.
Validación de tipo mensual
Si está activo un flujo de trabajo de validación de tipo mensual, las hojas de gastos a validar se encuentran en la pestaña Hojas de gastos.
En este caso, el tratamiento de todas las notas de gastos del mes se realizará en bloque.
Se puede visualizar el detalle de las notas de gastos del mes haciendo clic en el icono 
al principio de cada línea.
Validar, devolver, rechazar o cancelar una solicitud de gastos
Antes de tratar una solicitud de gastos, los evaluadores pueden consultar una solicitud de gastos haciendo clic en el icono 
al principio de la línea.
Para validar, regresar, rechazar o cancelar una solicitud de gastos, basta con seleccionar la(s) línea(s) de los gastos y hacer clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la página.
Validar: La solicitud pasa a la siguiente etapa del ciclo de validación.
Regresar: La solicitud vuelve a la etapa anterior del ciclo de validación.
Rechazar: La demande es rechazada y no es contabilizada por el sistema; no se puede realizar ninguna modificación.
Cancelar las solicitudes: La solicitud es devuelta al estatus Fuera del flujo de trabajo. El empleado puede hacer cambios y volver a presentar la solicitud de validación de la nota de gastos.