Para modificar los ajustes del módulo Compras haga clic en Parámetros > Compras.
Si su entorno laboral es multiempresarial y desea modificar un parámetro solo en una de las empresas, debe seleccionar el campo de aplicación.
Activar la gestión de "Órdenes de Compra"
Activado :
- Se activa la propiedad "Proveedores" en las compras
- La propiedad "Proveedores" es obligatoria para cualquier creación de compra
- La propiedad "N° solicitud" incrementa automáticamente al crear una compra
- Añade el botón "Acciones" en las compras: permite exportar la orden en PDF y agregar un documento.
Para más información sobre esta función, haga clic aquí.
Desactivado: La función "órdenes de compras" permanece desactivada
Activar la gestión de suplidos en las compras
Activado : Esta funcionalidad permite crear una naturaleza de compra de tipo suplido. Se añade en las naturalezas de compras la propiedad "Tipo de refacturación" con las opciones "Compra" y "Suplido".
Para más información sobre esta función, haga clic aquí.
Desactivado: La funcionalidad Suplidos permanece desactivada en las naturalezas de compras.
Activar la gestion de gastos de suplidos en las compras de una prestación externa
Activado : Si un empleado externo ha imputado gastos en une categoría de gastos definida como "Suplidos", al nivel del proveedor de servicios externos :
- Estos gastos se excluirán del cálculo del IVA deducible
- El número de cuenta asociado con estos gastos al nivel de la entrada contable de compra es la asociada con el tipo contrato "Refacturación de suplidos"
Necesita activar el parámetro "Activar la gestión de suplidos en las compras" de antemano.
Desactivado: La funcionalidad Gastos de suplido en las compras de una prestación externa permanece desactivada.
Activar la gestión de los gastos facturables en las compras de prestaciones externas
Activado : Permite mostrar el bloque "Compra prestación externa" en la configuración de las naturalezas de compras (Categorías de gastos). Este parámetro permite definir si el gasto aparece en la fecha de vencimiento (Compra), y entonces en la factura de venta interempresas, y por que cantidad (Reembolsado o Facturado).
Desactivado: El bloque "Compra prestación externa" no aparece en la configuración de las naturalezas de compras. El siguiente comportamiento se aplica por defecto : los gastos aparecen en la fecha de vencimiento y entonces en la factura de venta interempresas, por el importe reembolsable.
Activar la gestión de la "Forma de Pago"
Activado : Pre-configure una lista de formas de pago para los proveedores. Esta lista es configurable en la Configuración > Empresas. En la ficha Proveedores, la propiedad "Forma de pago" ahora es un select menu.
Para más información sobre esta característica, haga clic aquí.
Desactivado: La forma de pago aparece como un campo de texto libre en la ficha Proveedores.
Activar el módulo "Integración Contable" de compras
Activado : Esta funcionalidad permite generar los asientos contables para alimentar al Libro diario de compras = los asientos contables de compras.
Desactivado: La funcionalidad Integración Contable permanece desactivada par las compras.
Fecha de la creación de los asiento contables de las compras
Hay que activar el parametro "Activar el módulo "Integración Contable" de compras" de antemano.
Fecha de factura : La fecha del asiento contable es la fecha de la compra.
Mes de imputación : La fecha del asiento contable es el primer día del mes de imputación. Si el mes de imputación es diciembre de 2018, la fecha del asiento contable sera el primero de diciembre de 2018.
Inicio de la numeración de las "Órdenes de Compra"
Permite inicializar la numeración de las órdenes de compra. Si se impute 10, el próximo número de compra será 11. Primero necesita activar el parametro Activar la gestión de "Órdenes de Compra".
Disociar los gastos del contrato en los asientos contables de compras
Activado : En los asientos contables de compras de servicios externos, se añade:
- una línea para la prestación de servicio,
- una línea para los gastos,
- y una línea para los gastos de tipo suplidos.
Necesita activar el parametro Activar el módulo "Integración Contable" de compras de antemano.
Desactivado: En los asientos contables de compras de servicios externos, hay solamente une línea con el importe total sin IVA de la compra en el número de cuenta de la naturaleza de compra : el importe total sin IVA incluye el importe de la prestación de servicio + el importe de sus gastos + el importe de sus gastos de tipo suplido.
Nota importante
Nota importante para añadir en el orden de compra. Necesita activar el parametro Activar la gestión de "Órdenes de Compra" de antemano.
Pasar el estatus de la compra a "Pagada" cuando se registre la fecha de pago
Activado : Cuando se registre la fecha de pago de la compra, el estatus será automáticamente "Factura pagada", a menos que hay un flujo de trabajo activo en las compras.
Esta funcionalidad sólo está disponible en las sectiones:
- Seguimiento de las compras
- Pago de los proveedores
Desactivado: Cuando se registre la fecha de pago de la compra, no pasa nada.