Pour modifier le paramétrage du module Achats, aller dans le paramétrage > onglet Achats.
Si votre environnement est multisociétés et que vous voulez faire la modification d'un paramètre uniquement sur une des sociétés, il faut donc sélectionner le champ d’application.
Activer la gestion des bons de commandes
Activé :
- La propriété “Fournisseurs” est désormais disponible dans les achats
- La propriété “Fournisseurs” est obligatoire pour la création de tout achat
- Le propriété “N° commande” s'incrémente automatiquement à la création d’un achat.
- Le bouton “Actions” apparaît dans les achats et permet de faire un Export PDF du bon de commande et Ajouter des pièces jointes à l'achat
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, cliquez ici.
Désactivé : La fonction bons de commandes est désactivée.
Activer la gestion des Débours sur les natures d'achats
Activé : Cette fonctionnalité permet de créer une nature d’achat de type débours. La propriété “Refacturation type” avec les options “Débours” et “Achat" est désormais disponible dans les Natures d'achats. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, cliquez ici.
Désactivé : La fonction Débours sur les natures d'achats est désactivée.
Activer la gestion des frais de type débours sur les achats de prestataire
Activé : Si des frais ont été saisis pas un collaborateur externe dans une catégorie définie comme "Débours", au niveau de l'Achat prestataire, ceux ci seront exclus du calcul de la TVA déductible, et le numéro de compte associé à ces frais au niveau de l'écriture comptable d'achat sera celui associé au Type affaire "Refacturation Débours". Il faut activer préalablement le paramètre Activer la gestion des débours sur les catégories de frais.
Désactivé : La fonction frais de type débours sur les achats de prestataire est désactivée.
Activer la gestion des frais facturables sur les achats prestataires
Activé : Permet d'afficher dans la configuration des natures d'achats (Catégorie de Frais) le bloc "Achat de prestataire". Celui-ci permet de définir si le frais doit apparaître sur l'échéance prestataire (Achat) et donc sur la facture de vente inter-sociétés, et pour quel montant (Remboursé ou Facturé).
Désactivé : Le bloc "Achat de prestataire" est masqué dans la configuration des natures d'achat. C'est le comportement par défaut qui est appliqué : les frais s'affichent sur l'échéance prestataire et donc sur la facture de vente inter-sociétés, pour le montant remboursable.
Activer la gestion des modes de règlement
Activé : Permet de pré-configurer une liste des modes de règlement pour les fournisseurs. Cette liste est configurable dans la Configuration > Sociétés. Dans la fiche Fournisseurs, la propriété Mode de règlement est désormais une liste déroulante. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, cliquez ici.
Désactivé : Le mode de règlement à renseigner dans les fiches Fournisseurs est un champ texte libre.
Activer le module Intégration Comptable pour les achats
Activé : Cette fonction permet de générer les écritures comptables pour alimenter le Journal des Achats = écritures provenant des achats. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, cliquez ici.
Désactivé : La fonction Intégration Comptable pour les achats est désactivée.
Date de génération des écritures comptables des achats
Il faut activer préalablement le paramètre Activer le module Intégration Comptable pour les achats.
Date de Facture : La Date de la l’achat sera pris en compte comme la Date de la pièce de l’écriture comptable.
Mois d'imputation : Le premier jour du mois d'imputation sera pris en compte comme la Date de la pièce de l’écriture comptable. Par exemple, si le mois d'imputation est juillet 2017, la date de la pièce sera le 01 juillet 2017.
Début de numérotation des bons de commandes
Permet d'initialiser la numérotation des bons de commandes. Si l'on saisit 10, le prochain numéro de commande sera 11. Il faut activer préalablement le paramètre Activer la gestion des bons de commandes.
Dissocier les frais de la prestation dans l'écriture comptable des achats de prestataire
Activé : Dans les écritures comptables des achats des prestataires, on va avoir :
- une ligne pour la Prestation,
- un ligne pour les frais,
- et une ligne pour les frais de type débours.
Il faut activer préalablement le paramétré Activer le module Intégration Comptable pour les achats.
Désactivé : Dans les écritures comptables des achats des prestataires, on va avoir une seule ligne avec le montant total HT de l’achat sur le Numéro de Compte de la Nature d’achat : Le montant total HT inclut le montant Prestation + le montant de ses frais + le montant de ses frais de type débours.
Note importante
Note importante à afficher sur le bons des commandes. Il faut activer préalablement le paramètre Activer la gestion des bons de commandes.
Passer le statut de l'achat à "réglée" sur renseignement de la date de règlement réel
Activé : Dès que l'on renseigne la Date de règlement réel de l’achat, le statut de l’achat passe automatiquement au Statut Réglé, sauf si nous avons un workflow actif sur les achats.
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les pages :
- Suivi des achats
- Règlement des prestataires
Désactivé : Dès que l'on renseigne la date de règlement d’une achat, rien ne se passe.