Balance de los contratos
Presentación general
En las 3 planificaciones escritas anteriormente la herramienta establece 3 balances:
- Inicial: Basada en la planificación inicial
- Estimado: Basada en la planificación estimada
- Realizado: Basada en la planificación realizada
Los balances se diferencian únicamente por su valorización.
Contenido y datos
El balance de los contratos refleja:
- El volumen de facturación : según el monto de la prestación y valorización retenida.
- Los costos : teniendo en cuenta el conjunto de costos imputados en el contrato.
- La rentabilidad
El cálculo del costo del empleado en el Panel de Mando
Atención el cálculo del margen devengado en los contratos depende del parámetro retenido para la gestión del costo de los empleados. El costo de los empleados puede ser calculado de 2 formas:
- Costo real: en este caso el sistema busca la costo diario promedio del empleado calculado desde su contrato de trabajo. Este costo toma en cuenta el salario, el porcentaje de cargas etc. ingresados en el módulo Datos RRHH. Los contratos de trabajo son tomados en cuenta desde la fecha de efecto, al igual que el costo de los empleados.
- Costo estándar: el sistema va a buscar el costo del perfil de los empleados según el contrato de trabajo a la fecha de efecto. El costo del perfil es ingresado en la configuración de los perfiles de usuario.
Análisis comparativo del contrato
Presentación general
En cada contrato lanzado una herramienta “Análisis” permite obtener en tiempo real un comparativo entre:
- La planificación inicial o el presupuesto si fue validado. Recordatorio: la elección del elemento de comparación de referencia depende de la validación de uno (planificación inicial) o del otro (presupuesto).
- Lo que falta por hacer estimado (la planificación Estimada del contrato que reconcilia la actividad realiza en el pasado y lo estimado en el futuro).
Contenido y datos
Consolidación disponible:
- Empleados
- Perfiles
- Unidades de negocios
- Equipos
- Servicios/Entregables
Valoraciones disponibles:
- Días producidos
- Volumen de Facturación producido (días * tarifa diaria promedio)
- Costos
- Resultado
El color Rojo/Verde permite constatar rápidamente el porcentaje positivo o negativo entre 2 valores comparados.
Seguimiento de producción / facturación
La 3era y última pestaña de la tabla de mando del contrato coloca cara a cara:
- La Producción: columna de la izquierda
- La Facturación: columna de la derecha