Seguimiento del pago de las compras
El menú “Seguimiento de las compras” permite llevar un control de la fecha de pago planificado y real de las compras. La actualización de las fechas se efectúan directamente en la tabla.
Un motor de búsqueda permite filtrar las compras según diferentes criterios.
Subir la factura del proveedor y/o un documento a la compra
Es posible subir un documento a cada compra. Para ello presionar el icono 
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Una ventana emergente se abre, presionar el botón + Agregar, seleccionamos el documento y luego presionamos en el botón Subir.
Cuando una compra tiene por lo menos un documento el icono cambia de color 
.
Si desea más información sobre la gestión de documentos en Fitnet presione aquí.
Archivo SEPA para el pago de las compras
Para realizar un export SEPA para el pago de las compras a proveedores, es necesario primero haber ingresado la cuenta bancaria de los proveedores. Para ellos abrir la ficha del proveedor en Compras> Proveedores > Pestaña "Cuenta bancaria".
Una vez realizado el paso anterior, podemos seleccionar las compras a pagar en la tabla y presionar el botón Export SEPA.
