La préfacturation consiste à :
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Lister les missions arrivées à échéance en fin de mois et qu’il faut facturer
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Automatiquement générer une proposition de facture
Paramètres de recherche
Par défaut : le menu Pré-facturation filtre la recherche des factures à émettre sur le mois précédent et le mois en cours.
Cependant des outils permettent de filtrer la recherche des missions non facturées sur la base des critères :
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Client : sélection d’un client parmi la liste des clients connus dans la base. Si aucun client n’est sélectionné, alors ce critère est ignoré.
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Date : sélection d’une plage de dates de facturation
Les codes visuels
Toutes les propositions de facture du module Pré-facturation ont un indicateur 
qui informe l’utilisateur qu’il s’agit bien d’une affaire en état de Pré-facturation et la facture reste à émettre.
Un icône sur chaque facture à émettre permet de différencier les différents type de facture :
Facturation d’une Régie
Facturation d’un Forfait
Facturation d’une Vente
Facturation d’une activité horaire (heure supp, astreinte)
Échéance de facturation
Facturation d’un acompte
Avoir sur une facture
