Fitnet Manager permite crear Flujos de trabajo para automatizar los procesos de validación de las notas de gastos.
El proceso de presentación varía según el tipo de validación configurada en el flujo de trabajo.
Validación de tipo unitario
Si un flujo de trabajo de validación de tipo unitario está activo, las casillas de verificación de cada línea permiten seleccionar los gastos y, a continuación, presentarlos haciendo clic en “Enviar la selección a validación” en el menú Acción.
Tras el envío de una nota de gastos para su validación, cualquier modificación o supresión de la nota de gastos en cuestión es imposible. De este modo, Fitnet Manager asegura el ciclo de validación y hace que el evaluador sea el único encargado de tratar la solicitud.
El código de colores de cada nota de gastos permite obtener de forma muy rápida información sobre el estado del ciclo de validación: no enviada, pendiente de validación, rechaza, etc. Hay que tener en cuenta que estas etapas son completamente configurables mediante el flujo de trabajo.
En cada nota de gastos, el icono 
permite crear un hilo de discusión. Este intercambio de mensajes directamente sobre las solicitudes da la oportunidad al solicitante y al evaluador de dejar comentarios o información específica y de limitar el envío de correos electrónicos.
Validación mensual
Cuando el empleado haya introducido todos los gastos del mes, puede presentarlos para su validación haciendo clic en el botón Acciones > Enviar a validación las notas de gastos.
Después de enviarlas, cualquier adición, modificación o eliminación de las notas de gastos es imposible. El código de colores de la parte superior de la página permite obtener información sobre el estado de su ciclo de validación [1]. El icono 
permite crear un hilo de discusión [2].
