Il est également possible d’appliquer la remise Volume à un Contrat.
Elle s’ajoute dans le volet “Remises” dans le bloc “Remise Volume” en cliquant sur l’icône “+”.
Les critères d’attribution des Remises Volumes sont les suivantes :
- Libellé : nom qu’on souhaite attribuer à la remise
- Date début / Date fin : correspond à la période sur laquelle le montant facturé est retenu. Attention, le Chiffre d’Affaire est retenu à partir du statut Facture enregistré.
- Remise (%) : le taux à appliquer
- Seuil C.A. : seuil à partir duquel la remise est appliquée. Attention, le Chiffre d’Affaire est retenu à partir du statut Facture enregistré.
- Achats et frais refacturés :
- ☑ cochée, le calcul du Chiffre d’Affaire prend en compte les Achats et Frais pour le déclenchement du seuil et la base de la remise.
- 𝥷 non cochée, le système ne tient pas compte des Achats et Frais.
- Périmètre société : le Chiffre d’Affaire peut être calculé au niveau du Groupe de sociétés ou au niveau de la Société pour déterminer le taux de remise à appliquer
- Périmètre Client : en fonction du Périmètre société, le Chiffre d’Affaire est calculé au niveau du Client de Rattachement (si le paramètre est activé) ou du Client pour déterminer le taux de remise à appliquer.
- Rétroactif :
- 𐄂 une fois que le seuil de Chiffre d’Affaire est atteint, le taux de remise est appliqué sur la proposition de facture suivante à celle qui a permis de passer le seuil C.A déterminé et toutes les suivantes dans l’intervalle de date défini.
- ☑ une fois que le seuil est de Chiffre d’Affaire est atteint, le taux de remise est appliqué sur toutes les propositions de facture et un reliquat de remise est proposé : les factures qui ont permis d’atteindre le seuil requis n’ont pas bénéficié de la remise, le système leur rétrocède.
La Remise Volume sur la fiche Contrat s’applique à toutes les factures rattachées à ce Contrat.