Pour retrouver les conditions de Facturation Multi-Affaires, et comment activer le paramètre, nous vous invitons à suivre le lien de documentation suivant: https://support.fitnetmanager.com/hc/fr/articles/360002992357
L'activation du paramètre "Activer la facturation Multi-Affaires" entraîne l'apparition d'une checkbox Facturation Multi-Affaires. Elle est cochée par défaut. Si vous la décochez, la facturation du projet aura désactivé . 
Le projet se gère comme un projet standard. Vous pouvez donc créer vos affaires normalement, et vos propositions de factures.
Au moment de facturer, deux méthodes s'offrent à vous:
Facturer depuis le projet
Une fois les échéances que vous souhaitez joindre sélectionnées, il vous suffit d'aller dans Actions>Facturer.
Vous pouvez même réaliser cette manipulation depuis une affaire, pour deux échéances différentes.
Facturer depuis le module Préfacturation
Vous pouvez également vous rendre dans Facturation>Préfacturation, sélectionner les propositions de facture que vous souhaitez joindre et appuyer sur Actions>Facturer.
Il est donc important de préciser que si vous facturez en masse tout votre mois, toutes vos échéances sur un projet qui remplit les conditions de Facture Multi-Affaires vont se consolider en un et unique objet facture Fitnet.
Différences avec une facture standard
A l'enregistrement de la facture, on vous emmène directement à l'objet facture de Fitnet. Cette facture convertit donc plusieurs propositions de factures en une seule facture. On a également deux colonnes qui ont été ajoutées, pour savoir à quelle affaire et à quelle échéance se rapporte chaque ligne.
Niveau Projet, on retrouve ces informations génériques, en compilé. Il faut cliquer sur le cube ou le dollar pour faire apparaître les affaires ou les échéances rattachées à cette facture.
On peut désormais gérer cette facture comme un seul objet. L'export PDF intègre bien les données consolidées dans la facture, et on peut manipuler l'objet Fitnet comme un seul.