Pour la société émettrice de la facture, des informations sont à notifier si besoin sur les factures :
- Le numéro de facture
La solution Fitnet génère automatiquement des numéros de facture. Les deux premiers chiffres correspondent à l’année d’édition de la facture.
Les deux chiffres suivants correspondent au mois d’édition de la facture.
Le préfixe vient ensuite (par défaut F pour une facture, et A lors de l’émission d’un avoir).
Enfin, on trouve un incrément simple en fonction du nombre de factures éditées avant. Le format défaut est donc AA/MM/Préfixe-Incrément. Ce format peut être forcé et initialisé à la main. Seul le préfixe est modifiable. Se rendre dans Paramétrage > (sélectionner société) > Facturation > Paramètres factures :
Il faut respecter ce format pour que le système fasse l'incrémentation automatique
- Le n° du bon de commande
On peut renseigner le n° de commande sur l’écran de l’affaire. Il est possible de le faire à la création, ou depuis le bouton “Modifier” que l’on a sur l’écran d’une affaire.
Le numéro de commande est aussi modifiable sur les factures si nécessaire, avant que la facture ne passe en statut “Enregistrée”. Ce champ n’est pas obligatoire pour l’édition des factures.
- Ville d’édition
Pour modifier la ville d’édition de la facture, se rendre dans Paramétrage > Facturation > Paramètres de facture > Ville d’édition, et modifier le champ.
