De manière standard le client rattaché à l’affaire est le client de facturation.
Toutefois un paramètre permet une gestion distincte au niveau d’une affaire entre :
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le client pour le compte duquel est réalisée l’affaire (Client Nominal)
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le client de facturation
Par défaut la gestion du client de facturation est inactive, il faudra donc activer le paramètre "Activer les Clients de facturation" (via Paramètres > onglet Affaires > volet Clients / Projets) :
La fiche client comporte alors la propriété "Client de facturation" :
Une fois ce paramétrage effectué et le client ayant été déclaré "Client de facturation" :
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Dans chaque affaire le bouton "Actions" permet d’ajouter un client de facturation
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La liste des clients pouvant être facturés sur une affaire sera composée du client nominal et des clients de facturation ajoutés sur l'affaire.
Finalement, l’affaire et son CA sont bien réalisé pour le compte du client auquel elle est rattachée.
Les factures cependant sont adressées au client de facturation.