Grâce à la facturation inter-société, il est possible de générer automatiquement une proposition de facture entre une société A et B lorsqu'un collaborateur de la société B travaille sur une affaire de la société A.
Pour bénéficier de cette fonction, il faut activer le paramètre correspondant :
Comment utiliser la facturation inter-société ?
Imaginons le cas suivant : La société A (SA) est en affaire avec un client C. Le collaborateur de la société B (SB) travaille sur cette affaire.
Pour modéliser ce cas, il suffit d'affecter le collaborateur de SB normalement sur l'affaire créée depuis SA.
Le collaborateur de SB apparaitra comme collaborateur externe lors de son affectation depuis l'affaire de SA :
Attention : Pour pouvoir affecter un collaborateur de SB sur SA, il suffit que les deux sociétés aient les mêmes mailles de saisie.
Comme pour la saisie d'un collaborateur externe, une section "Réglement prestataire" permet de renseigner le tarif d'achat qui sera utilisé pour créer la facture entre SA et SB, et ce directement depuis le détail de l'affectation.
•La facturation entre SA et le client sera générée comme d'habitude, selon les modalités de l'affaire :
•Une proposition de facture entre SA et SB sera générée automatiquement lors de la saisie de temps du collaborateur appartenant à SB.
Cette proposition de facture est à retrouver dans le module Préfacturation de SB :