Pour automatiser un peu cette "proposition" de Retenue à la source,on peut passer par le Contrat. Pour que la proposition de facture soit alimentée, les Affaires doivent être attachées à un Projet, lui même attaché à un Contrat.
Dans ce contrat, il faut définir le taux de remise ou taux de retenue à la source.
Attention cependant, au niveau des proposition de factures, c'est le type affaire Remise (en dur dans l'application), qui va ressortir (et donc le numéro de compte associé), 2 solutions :
- soit on laisse ainsi, (si on n'utilise pas les Remises), et dans ce cas, il faudra rattacher le type affaire Remise au Compte que l’on veut ventiler pour la Retenue à la source
- soit il faut modifier le type affaire Remise par Retenue à la source (et attention le montant sera conservé mais pas le - donc il vous faut le remettre !)
